Inleiding
‘Wat mag het kosten’ is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom schreven we de toelichtingen ook op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De wijzigingen op beleidsprestaties staan er ter informatie.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
Onderstaande grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit.
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Raming baten en lasten
(bedragen x €1.000) | Primaire Begroting 2025 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming | Raming 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||
1-1-1 Sterke decentrale overheden | 2.754 | 295 | 3.049 | 2.825 | 2.725 | 2.613 |
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 24.858 | 3.013 | 27.871 | 20.895 | 20.428 | 19.349 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 27.612 | 3.308 | 30.921 | 23.720 | 23.153 | 21.962 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||
1-2-1 Maatschappelijke ontwikkelingen | 1.910 | -40 | 1.870 | 1.864 | 1.850 | 1.894 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 1.910 | -40 | 1.870 | 1.864 | 1.850 | 1.894 |
Totaal Lasten | 29.522 | 3.268 | 32.790 | 25.584 | 25.003 | 23.856 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | -135 | -415 | -550 | -135 | -135 | -135 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | -135 | -415 | -550 | -135 | -135 | -135 |
Totaal Baten | -135 | -415 | -550 | -135 | -135 | -135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 29.387 | 2.853 | 32.240 | 25.449 | 24.868 | 23.721 |
Toelichting mutaties
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur
Beklemming Jaarrekening 2024: Weerbaarheid kleinere gemeenten € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
In de Decembercirculaire 2024 is een decentralisatie-uitkering voor provincies ter beschikking gesteld. Met deze uitkering kunnen provincies hun stimulerende en regisserende rol beter pakken. Zo kunnen de provincies de kleinere gemeenten helpen bij de aanpak van ondermijnende invloeden, via kennisuitwisseling en regionale samenwerking. Dekking vanuit bijdrage van het Rijk | |
Digitale dienstverlening € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
In 2024 stelde het Rijk een SPUK (Specifieke Uitkering) in om de digitale dienstverlening te verbeteren. Dekking vanuit bijdrage van het Rijk. | |
Beklemming Jaarrekening 2024: Provinciale Regietafels € 2,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Provinciale regietafels (PRT's) hebben een taak bij de verdeling van de opvangplekken in het kader van de Spreidingswet. Om de PRT's hierbij te steunen, ontvangt de provincie Zuid-Holland een bedrag van € 2,6 miljoen, hiervan is €0,4 miljoen ter dekking van personele inzet. De bijdrage is gepubliceerd in de decembercirculaire van 2024. Dekking vanuit bijdrage van het Rijk. | |
Overig € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
In december 2023 kreeg de provincie via het Interprovinciaal Overleg (IPO) een bedrag voor het inrichten van de regietafels. Het resterende budget (€ 0,1 miljoen) wordt bij Voorjaarsnota ter begroting gebracht. Dekking vanuit het begrotingssaldo. | |
Apparaatslasten € 0,4 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor een toelichting zie Paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving
Participatie € 0,1 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het onderwerp participatie was eerst onderdeel van de opdracht Regie Omgevingsbeleid. Er is per 2025 een zelfstandige opdracht met een eigen budget. Dekking binnen eigen beleidsprestatie. | |
Toelichting baten
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur
Aanwending verschillende OVP's € 0,4 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het Rijk stelde voor verschillende onderwerpen middelen ter beschikking aan de provincie in 2024 of eerder. De middelen worden bij Voorjaarsnota ter begroting gebracht:
| |