Egalisatiereserve beheer en onderhoud
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 142.605 | 0 | 142.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij voorjaarsnota
Onderwerp | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | -49.550 | 98.103 | -29.770 | -45.478 | -4.251 | -18.136 | -26.670 | -58.076 |
Totaal | -49.550 | 98.103 | -29.770 | -45.478 | -4.251 | -18.136 | -26.670 | -58.076 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2025 | Juridisch verplicht 2025 | Bestuurlijk verplicht 2025 | Niet verplicht 2025 |
|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | Egalisatiereserve beheer en onderhoud |
|---|---|
Inhoud en doel | De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve Beheer en onderhoud is per 2016 ingesteld. Eens in de vier jaar wordt de meerjarige budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend en aan PS voorgelegd. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Programmaresultaat / programmabegroting |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2017 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen in 2024 worden als gevolg van het afschaffen van het gesloten systeem bereikbaarheid per 2025 met € 142,6 miljoen bijgesteld. De bijstellingen hebben betrekking op:
|
Toelichting toevoegingen | Er vonden geen bijstellingen plaats. |
Toelichting beklemming | De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen 2024. |
Toelichting omvang | De uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen kennen pieken en dalen o.a. vanwege toestandsafhankelijk onderhoud (we voeren planmatig onderhoud uit wanneer uit inspectie blijkt dat dit nodig is). Het bedrag in de reserve is nodig om de komende jaren de pieken in de onderhoudskosten op te vangen. Vanaf 2025 zal deze dekking, als gevolg van het afschaffen van het gesloten systeem bereikbaarheid, komen uit aparte voorzieningen. Na vaststelling van de voorjaarsnota is het saldo van de egalisatiereserve € 0,0 mln. |