Egalisatiereserve dbo infrastructuur
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve dbo infrastructuur | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij voorjaarsnota
Onderwerp | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2025 | Juridisch verplicht 2025 | Bestuurlijk verplicht 2025 | Niet verplicht 2025 |
|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve dbo infrastructuur | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
Totaal reserves | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | Egalisatiereserve dbo infrastructuur |
|---|---|
Inhoud en doel | In de exploitatiebegroting in Ambitie 2, beleidsdoel 2-2 ‘Goed functionerende provinciale infrastructuur’, zijn structurele middelen begroot voor het dagelijks beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (infrastructuur). Dit dagelijks beheer is jaarlijks repeterend en constant in de tijd. In sommige situaties, zoals bij extreme weersomstandigheden, kunnen deze uitgaven echter sterker fluctueren. Die fluctuaties kunnen via deze egalisatiereserve worden opgevangen. Om middelen niet onnodig lang vast te houden wordt de omvang van de reserve gemaximeerd op € 5 mln. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Per jaareinde niet-bestede budgetten voor het dagelijks beheer en onderhoud worden gestort in de reserve met een maximum van € 5 mln. |
Besluitvorming/instellingsjaar | 2025 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | Er vonden geen bijstellingen plaats. |
Toelichting toevoegingen | De toevoegingen worden met € 5 miljoen bijgesteld. De bijstellingen hebben betrekking op een storting vanuit de af te schaffen egalisatiereserve voor beheer en onderhoud (02024) van € 5 miljoen. |
Toelichting beklemming | De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen 2024. |
Toelichting omvang | De uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen kennen pieken en dalen o.a. vanwege toestandsafhankelijk onderhoud (we voeren planmatig onderhoud uit wanneer uit inspectie blijkt dat dit nodig is). Deze uitgaven worden vanaf 2025 gedekt vanuit aparte voorzieningen. In sommige situaties, zoals bij extreme weersomstandigheden, kunnen deze uitgaven echter sterker fluctueren. Die fluctuaties kunnen via deze egalisatiereserve worden opgevangen. Na vaststelling van de voorjaarsnota is het saldo van de egalisatiereserve € 5 miljoen. |